In deze paragraaf gaan wij in op het onderhoud, vervanging en uitbreiding van kapitaalgoederen en onze voornemens voor het komende jaar op dit gebied. Uitgangspunt voor de paragraaf 'Investeringen en Onderhoud kapitaalgoederen' is de 'Meerjarennota Kapitaalgoederen Maatschappelijk vastgoed en Gemeentelijke gebouwen, de Meerjarennota van de Openbare ruimte, het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid en het Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019. Deze nota's vormen de basis voor het investeringsprogramma en zijn onderverdeeld in onderhoudslasten, vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Voor een nadere specificatie van autorisaties en realisatiecijfers per project wordt verwezen naar de investeringsstaten in bijlage 7 van deze programmabegroting. Hierna geven we eerst een totaalbeeld van het onderhoudsprogramma en van het investeringsprogramma. Daarna geven we per programma de stand van zaken weer met betrekking tot de kapitaalgoederenvoorraad.
Onderhoudsprogramma
Onderhoudslasten zijn uitgaven bedoeld om de kwaliteit van de kapitaalgoederen op peil te houden. Het betreft dagelijks- en kort cyclisch onderhoud. Onderhoudslasten maken deel uit van de exploitatie. Per programma doen wij de komende jaren het volgende onderhoudsuitgaven.
Onderhoudskosten alle programma’s | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bereikbaarheid: onderdeel Parkeren | 611 | 411 | 293 | 756 |
Openbare Ruimte en Groen | 20.806 | 21.830 | 21.964 | 22.521 |
Openbare Ruimte en Groen - Rioleringen | 10.550 | 10.618 | 10.687 | 10.755 |
Onderwijs | 628 | 628 | 628 | 628 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 250 | 250 | 33 | 0 |
Sport | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 |
Vastgoed | 8.404 | 8.757 | 9.067 | 9.067 |
Totaal onderhoudsprogramma | 44.739 | 45.984 | 46.162 | 47.217 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.
Vervangingsinvesteringen
Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie, levensduurverlengend groot onderhoud en herbouw. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per programma het totaal van de middelen voor de vervangingsinvesteringen.
Vervangingsinvesteringen alle programma’s | Autorisatiest/m 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Bereikbaarheid: onderdeel Parkeren | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare Ruimte en Groen | 15.279 | 18.655 | 14.655 | 18.655 | 18.960 | |
Openbare Ruimte en Groen - Rioleringen | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.400 | |
Onderwijs | 62.375 | 10.598 | 1.670 | 13.647 | 14.414 | |
Maatschappelijke Ondersteuning | 3.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur*[1]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport | 2.845 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | |
Vastgoed | 25.669 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 1.550 | |
Totaal vervangingsinvesteringen | 111.561 | 44.838 | 31.910 | 47.887 | 47.459 | |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.
[1] Bij de Voorjaarsnota 2015 hebben wij besloten om het investeringsbudget onder te brengen bij de exploitatiebegroting van de doelstelling ‘Internationalisering’ binnen het programma Cultuur.
Uitbreidingsinvesteringen
Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad toeneemt. Wij maken onderscheid tussen twee categorieën uitbreidingsinvesteringen:
Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Categorie A betreft investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarvan wij vinden dat geen verdere besluitvorming vereist is aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per project de middelen voor de in 2016 te starten uitbreidingsprojecten van categorie A, waarna wij deze middelen voor het betreffende project gaan inzetten.
Uitbreidingsinvesteringen categorie Aalle programma’s | Autorisatiest/m 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Stadsontwikkeling: Stationsgebied | 49.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling: voorz. Leidsche Rijn | 17.790 | 24.617 | 4.037 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 608.272 | 6.712 | 0 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid: Parkeren | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 29.583 | 5.966 | 21.087 | 12.472 | 12.816 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 7.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | 8.155 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoed | 18.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie A | 742.241 | 39.995 | 25.124 | 12.472 | 12.816 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.
Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad eerst nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan. De benodigde middelen worden nog niet geautoriseerd bij de programmabegroting. Wij wachten met de inzet van deze middelen totdat uw gemeenteraad heeft ingestemd met de betreffende raadsvoordracht.
Voor 2016 zijn geen uitbreidingsinvesteringen categorie B geprogrammeerd
Hierna geven we per programma een overzicht en toelichting bij het onderhoudsprogramma en het investeringsprogramma. Voor een nadere specificatie van autorisaties en realisatiecijfers per project wordt verwezen naar de bijlage investeringsstaten van deze programmabegroting.